| 個人資料 [添加到人才庫] | ||||
姓名： |
王全蘭 |  |
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性別： |
女性 | 出生年月： |
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身份證號： |
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身高： |
企業/中介會員才可查看 注冊新會員 登陸 | 視力情況： |
中 | |
婚姻狀況： |
已婚 | 政治面貌： |
團員 | |
目前居住地： |
葉榭鎮 | |||
家庭住址： |
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| 學業資料 | |||
人才類型： |
在職 | 最高學歷： |
大專 |
專業類別： |
農林水類 | 專業名稱： |
環境工程 城市規劃與園林設計 |
畢業院校： |
企業/中介會員才可查看 注冊新會員 登陸 | 畢業時間： |
2004 |
外語種類： |
英語 | 外語等級： |
無 |
口語水平： |
一般 | 第二外語： |
無 |
電腦水平： |
熟練 | ||
| 職場資料 | |||
希望應聘的職位類別： |
貿易·物流·采購·交通 | 目前從事崗位： |
采購 |
希望從事行業： |
其他行業 | 期望月薪： |
4700 |
工作經驗： |
熟悉采購行業 | ||
自我評價： |
本人工作認真仔細、具有很好的親和力，善于與人溝通、追求新事物。自工作以來，受到同事和上司的認可。本人從事的機械行業時間長，熟悉機械加工圖紙，能夠熟練運用CAD繪圖和辦公軟件，了解機械加工工藝，熟悉機械加工生產過程及采購流程。 | ||
求職意向： |
采購員 | ||
| 教育背景 | ||||||
| 專業類別 | 所學專業 | 專業學歷 | 專業學制 | 就學形式 | 畢業時間 | 畢業院校 |
| 農林水類 | 環境工程 城市規劃與園林設計 | 大專 | 3年 | 全日制 | 2004年 | 安徽黃山學院 |
| 工作經歷 | |||||||
| 就職起訖時間 | 單位行業 | 就職單位 | 就職部門 | 職位類別 | 職位名稱 | 職務層次 | 工作描述 |
| 2013年4月至2014年11月 | 機械/設備/重工 | 上海央興橡塑五金有限公司 | 項目部 | 其它類 | 項目助理/采購 | 中層領導 | 協助項目經理完成客戶報價工作，即時解答客戶的商務問題； 協助上級組織管理項目經營成本控制工作，對項目有關的各部門資源利用、合理費用的支出 測算開發項目的經營成本并進行日常管理組織、配合公司各部門完成開發項目的可行性研究報告； 對項目原料的采購及成本核算,供應商報價、比價工作并適時開發新的供應商；對進貨的產品質量跟蹤，適時反應給供應商。根據現場狀況調配人員工作，負責員工考勤工作、人員的招聘，績效工資的考評等。 |
| 1998年7月至2000年8月 | 電子技術/半導體/集成電路 | 深圳市龍崗鎮南約三電電子廠 | 人事部 | 其它類 | 人事專員 | 中層領導 | 建立公司相關的規章制度、公司的招聘及新員工的規章制度的培訓工作；協助生產主管為員工做崗位的操作技能培訓；建立詳細的人事檔案；負責每月的考勤并計算員工的月工資 ; |
| 2004年6月至2006年1月 | 酒店/旅游 | 上海佑瑞旅游制品有限公司 | 采購部 | 其它類 | 采購 | 中層領導 | 采購車間加工主料及輔料。熟悉采購部門工作流程，熟練運用公司ERP系統中采購模塊，采購單據的核對及與財務部門溝通工作。 |
| 2006年2月至2011年2月 | 機械/設備/重工 | 上海央興橡塑五金有限公司 | 生產部 | 其它類 | 采購兼生產助理 | 中層領導 | 工作簡介:按公司訂單負責原材料的采購：完成采購訂單制作，確認、安排發貨及跟蹤到貨日期。 做貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫，配合財務月底關帳工作。 及時在ERP系統中完成采購的相關數據錄入； 積極開拓貨源市場； 負責對采購材料質量、數量核對工作，定期編制采購情況的分析總結報告。 協助有關部門妥善解決使用過程中出現的問題，并負責退貨、索賠等相關事務。 加工產品的外發：負責外協加工零件 搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息、產品跟蹤、CAD制圖及圖紙發放；技術資料的管理。 協助總經理和廠長進行生產管理：對產品質量控制；協助廠長制定生產計劃、車間生產統計和廠長交辦的其他工作。并負責辦公室日常事務及車間員工考勤。 本人熟悉機械加工圖紙，能夠熟練運用CAD繪圖和辦公軟件，了解機械加工工藝，熟悉機械加工生產過程及采購流程。 本人熟悉機械加工圖紙，能夠熟練運用CAD繪圖，了解機械加工工藝 |
| 2011年2月至2013年4月 | 機械/設備/重工 | 上海Dynacast電子配件/ | 生產部 | 其它類 | 采購 | 中層領導 | 1、每月按ERP系統銷售訂單制定產品的包裝采購計劃 2、每月制定工廠常用機器耗料的采購計劃 3、按照采購計劃做好請購單據并輸入ERP系統，并按照ERP系統已審訂單通知供應商送貨至工廠 4、按車間生產進度，生產需求采購工廠機器零件及必需品。 5、每月15號開始給供應商對賬，并在公司盤點日前把對賬后的發票金額做入ERP系統。并整理好所有采購單據交與財務。 6、根據客戶的包裝需求，通知供應商為產品打樣。 7、大批量的采購物品時，需適時考察供應商的生產狀況及跟蹤生產進度. 8、根據公司的需求，適時開發新的供應商。 9、及時并妥善的處理供應商的不合格產品問題。 |
| 聯系方式 | |||
電話號碼： |
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移動電話： |
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在線ＱＱ： |
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通訊地址： |
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